Je viens de me rendre compte que la ligne de texte du pied de page a disparue. Les infos sont bien paramétrées au bon endroit (paramètres impressions > textes documents). Mais quand un document (devis/facture) est généré, la ligne saute. Elle n'apparaît pas non plus dans l'aperçu.

C'est comme si la balise dynamique n'existait plus. Et lorsque je veux ajouter du texte en "dur" sans passer par une balise, il n'est pas pris en compte. Ma version de logiciel : 2.0.628.14

Bonne journée !

Bonjour,

Je rencontre actuellement un souci avec Free Devis Factures V2 concernant le module de déclaration auto-entrepreneur.

Je précise que je suis en auto-entreprise non assujettie à la TVA, avec donc des montants HT = TTC sur l’ensemble de mes produits et factures.

Cependant, je constate un comportement incohérent :

- Sur les factures et les éditions clients, les montants HT et TTC sont bien identiques (ce qui est conforme à mon statut).

- En revanche, dans le module de déclaration auto-entrepreneur, certains montants apparaissent avec des décimales (ex : 344,60 € ou 240,40 €), alors que tous mes prix sont volontairement arrondis.

Je constate également une incohérence dans l’édition “Résultat produits” :

Cela semble confirmer qu’un recalcul HT est effectué en interne, alors que dans mon cas (auto-entrepreneur non assujetti TVA), aucun retrait de TVA ne devrait être appliqué.

Ce comportement impacte directement les montants utilisés dans la déclaration auto-entrepreneur.

À ce stade, avant d’envisager l’envoi complet de ma base (pour des raisons de confidentialité / RGPD), je souhaiterais savoir :

- Si ce comportement est connu
- S’il existe un paramétrage spécifique pour les auto-entrepreneurs non assujettis à la TVA

- Ou s’il est possible de forcer un mode de calcul sans recalcul HT (ex : TVA à 0%)

Je peux bien sûr fournir des captures ou effectuer des tests complémentaires si nécessaire.

Merci d’avance pour votre aide. 🙂 

Pourriez-vous éclairer ma lanterne svp ?

Merci d'avance

j'utilise la version 2.0.628.2

Lorsque je saisi un règlement d'une facture, j'indique bien la date réelle de règlement (date du mon compte bancaire). Systématiquement (même problème sur les versions antérieures), la date de règlement est modifiée en date du jour c'est à dire le jour de la saisie. "Avant" je devait re-saisir la date réelle de règlement une deuxième fois, agaçant mais faisable. Maintenant, on doit passer par un duplicata pour indiquer "payée le..." ; OK, bien compris. Mais de nouveau, la date mentionnée en automatique est la date du jour de saisie et non la date réelle de règlement. Ensuite on ne peu plus rien corriger. Si j'envoie le duplicata au Client qui le demande, il reçoit un document qui porte une date fausse.

Pourquoi ne pas programmer la possibilité d'indiquer la vraie date de règlement ?

Merci par avance.

Bien cordialement.

Hervé

merci

Je souhaiterais pouvoir insérer définitivement un Rib sur les factures.

Merci