J'étais à la recherche d'un logiciel simple pour gérer ma comptabilité, et j'ai donc téléchargé FDF afin de tester la version gratuite avant d'acheter la licence...

Or, je me retrouve avec un souci de taille concernant les avoirs. En effet, d'un point de vue comptable, je sais que pour "annuler" une facture finalisée, il n'y a guère d'autre choix que de créer un avoir, sur ce point-là pas de souci. Il m'est arrivé en début d'exercice d'aller "un peu trop vite" à deux reprises : la première fois en saisissant une facture et en la validant mais donc le montant était erroné, et une seconde fois, en voyant apparaître une somme en rouge indiquée "impayée", dont j'ai cru que j'avais oublié d'ajouter le règlement d'une facture que je me suis empressée d'ajouter, mais qui malheureusement a crée un double règlement...

Dans les deux cas, j'ai crée un avoir afin d'annuler ces opérations erronées, puis j'ai procédé au "remboursement" de ces deux avoirs, résultat, mon CA n'est pas correct, et je ne parviens à pas comprendre ce que j'ai mal fait pour que la somme des "règlements reçus en trop" en principe annulée par celle des avoirs ne permet pas de retomber sur le CA correct...

Désolée pour ce long texte, en espérant qu'il soit suffisant clair et pas trop imbuvable, mais si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre pour retomber sur mes pieds, je lui en serais vraiment reconnaisante.

Avec la dernière version, il me semble que l'on ne peut pas agrandir la fenêtre "fiche client". C'est surtout embêtant pour le dernier onglet "Résultats", on ne peut pas tout visualiser sur une petite fenêtre.

Merci.

Je suis sur ce logiciel depuis mars 2024, et j'aimerais savoir comment puis-je êtres inscrite sur la plate forme des facturations électroniques car quand je note mon Siret sur impot.gouv, il est noté que je ne suis pas inscrit sur une plate forme.

En vous remerciant.

Merci de votre retour 

cordialement 

Lors de la création d'un nouveau client j'erreur "Code Client invalide"

La version du logiciel est 2014 1.14 construction 1218

Merci pour votre aide

Scierie Labattut

J'utilise la version de 2014 1.14 C2018, comment faire pour passer a la dernière version. la version 2 ne reconnait pas ma sauvegarde....

Je me retrouve avec plusieurs soucis.

1- Lors des éditions des factures acquittées, j'ai bien le logo ' Payé le ' avec la bonne date affichée, mais en face de 'Règlement(s)/Acompte(s) :' il n'y a plus rien : ni mode de payement , ni montant . ?? Quand la facture est payée en plusieurs fois, avant, il y avait l'historique des payements.

2- Il n'est plus possible de modifier le moyen de payement. Ok pour le reste de la facture pas modifiable, , mais le moyen de payement est problématique. Dernier exemple en date : Le client veut me payer par chèque, donc je mets chèque et finalement, il me demande mon rib et me fait un virement. Cela fausse tout.

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Je vous mets en pièce jointe un document pdf de 3 pages

( le 1 : facture avec en bas à gauche les différents règlements affichés. Le 2 : facture avec l'unique règlement affiché. Le 3 : Plus de règlement affiché )