En utilisant le logiciel au quotidien, je me rends compte que nous partageons tous des besoins similaires pour la création de nos devis et factures. Pour gagner en productivité et éviter les oublis, il serait extrêmement utile de pouvoir lier plusieurs références d'articles entre elles pour former un ensemble (un kit ou un article composé).

Le concept :

Pouvoir créer un "Code Article" principal qui, lorsqu'il est ajouté à un devis ou une facture, appelle automatiquement ses composants associés.

Exemples concrets :

• Électricité : Code KIT_LUM  appelle automatiquement une Douille + une Ampoule.

• Menuiserie / Ameublement : Code ENS_TIROIR  appelle automatiquement un Tiroir + une Glissière + une Poignée.

• Bâtiment / Plomberie : Un pack "Pose de sanitaire" comprenant le mécanisme, la robinetterie et les joints.

Pourquoi cette fonctionnalité est essentielle pour nous tous ?

1. Gain de temps considérable : Plus besoin de chercher et d'ajouter les lignes une par une.

2. Zéro oubli : Sécurisation de la marge (on n'oublie plus les petites fournitures indispensables à la pose).

3. Gestion de stock précise : Si on vend le "Kit", le stock de chaque sous-référence est décrémenté correctement.

Options de flexibilité souhaitées (au choix des développeurs) :

• Option A (Kit masqué) : Le client ne voit que la ligne globale et le prix total sur le devis.

• Option B (Kit détaillé) : Le client voit le détail des sous-articles qui s'insèrent automatiquement en lignes subordonnées.

Qu'en pensez-vous ?

Serait il possible de choisir de faire apparaitre les mentions obligatoire pour SAP quand le document l'exige, et le laisser absent le reste du temps (ou l'inverse)?

Merci
Jean Michel

Merci de votre retour.

Remy

Un concurrent m'a expliqué que sur son logiciel EBP il pouvait réserver le numéro qui garde la date du brouillon.

Est ce qu'on pourrait avoir cette fonctionnalité ?

L'affichage du chiffre d'affaires du mois en cours comparé au même mois de l'année précédente n'est pas pertinent pour mon activité, car je fais toutes mes factures en fin de mois. Donc le chiffre d'affaires du mois en cours est toujours à zéro.

Je préfèrerais choisir d'afficher le chiffre d'affaires de l'exercice en cours comparé au chiffre d'affaires de l'exercice précédent à la même date.

Ou alors, afficher également le chiffre d'affaires "potentiel" des factures provisoires.

Merci

Ce serait intéressant d'avoir un lien (sous le bouton FAQ en bas à droite de l'écran par exemple), vers la page de description de la mise à jour proposée. Cela permettrait de vérifier rapidement ce qui risque de changer avant de faire la mise à jour, et de mieux choisir le moment où on souhaite faire cette mise à jour.

J'ai déjà trouvé cette page sur le site internet, mais je n'arrive pas à la retrouver.

Merci

J'aimerai pouvoir modifier la date d'échéance, la date d'envoi et la date d'impression.

Surtout la date d'échéance car il m'arrive de donner un peu plus de temps au client pour le règlement ou simplement parce que je me suis trompée de date lors de la création de la facture. Cette date n'apparait pas dans les factures alors pourquoi la bloquer ?

Pour la date d'envoi et la date d'impression, je les mets à jour manuellement mais pas forcément le jour où l'action a été réalisée. Aussi il faudrait pouvoir modifier la date pour mettre une date antérieure mais sans anticiper la date de création de la facture.

Je désire installer et créer une procédure afin de pouvoir utiliser FDF sous Linux (Debian) via Wine. 

Malheureusement, lorsque j’exécute le fichier d’installation de FDF, j’ai un message d’erreur m'indiquant que « Le fichier de descripton de l’installation est corrompu »

existe-il un système de log de l’installateur, afin que je puisse avoir plus de détails? 

Je sais que vous êtes réactif c'est pour cela que je me permets de proposer deux améliorations.

1- Ne serait il pas possible de faire que les encaissements se fassent à la date effective de l'encaissement et non à la date de la facture?

En effet il arrive que les règlements se fassent à une date ultérieure de la facture, pour ma part cela peut aller jusqu'à 3 mois. Du coup ma déclaration de TVA étant trimestrielle, les factures émises ne sont pas à déclarer dans les tva puisque pas encore encaissées.

Pareil pour le graphique qui se met à jour au mois de la facture et non à la date effective de l'encaissement. 

Je sais pas si je me fais bien comprendre.

2- Serait il possible de rentrer les temps passés par affaire pour voir la rentabilité que l'on a dessus. Il y'aurait comme un curseur qui indique si on a été rentable (on met par exemple le prix HT/h style je me facture 60€ht/h) et avec le devis on voit si on a été rentable sur l'affaire. Ce qui permet d'ajuster nos prix.

Exemple d'un concurrent

Merci

Dans la partie liste des devis, nous pouvons actuellement voir le total des devis réalisés, ainsi que leur statut grâce aux couleurs (devis acceptés, en attente ou refusés).

Serait-il possible d’ajouter, en dessous du total global, un détail avec plusieurs colonnes indiquant séparément :

• le total des devis acceptés

• le total des devis en attente

• le total des devis refusés ( cela on supprime donc pas besoin de connaitre le chiffre)

L’objectif serait d’avoir un récapitulatif plus précis, plutôt qu’une seule colonne regroupant l’ensemble des totaux.

Merci par avance pour votre retour.

Cordialement.