Améliorations & Idées - Free Devis Factures 2 Forum

Agrandissement des fenêtres

manue — Fri, 03 Jul 2026 14:00:40 +0000

Bonjour,

Avec la dernière version, il me semble que l'on ne peut pas agrandir la fenêtre "fiche client". C'est surtout embêtant pour le dernier onglet "Résultats", on ne peut pas tout visualiser sur une petite fenêtre.

Merci.

Dernière mise à jour

Segoprod — Fri, 26 Jun 2026 17:49:37 +0000

Bonjour. Depuis la dernière mise à jour V 2.0.630.4

Je me retrouve avec plusieurs soucis.

1- Lors des éditions des factures acquittées, j'ai bien le logo ' Payé le ' avec la bonne date affichée, mais en face de 'Règlement(s)/Acompte(s) :' il n'y a plus rien : ni mode de payement , ni montant . ?? Quand la facture est payée en plusieurs fois, avant, il y avait l'historique des payements.

2- Il n'est plus possible de modifier le moyen de payement. Ok pour le reste de la facture pas modifiable, , mais le moyen de payement est problématique. Dernier exemple en date : Le client veut me payer par chèque, donc je mets chèque et finalement, il me demande mon rib et me fait un virement. Cela fausse tout.

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Je vous mets en pièce jointe un document pdf de 3 pages

( le 1 : facture avec en bas à gauche les différents règlements affichés. Le 2 : facture avec l'unique règlement affiché. Le 3 : Plus de règlement affiché )

Objet : Problème avec la finalisation des factures

kamal5GMED — Fri, 19 Jun 2026 10:22:54 +0000

Bonjour, Je tiens à vous faire part d'un problème que nous avons rencontré concernant la finalisation des factures avec la nouvelle version de votre logiciel. Contrairement à l'ancienne version, il n'est plus possible de modifier une facture après sa finalisation, ce qui est problématique pour notre activité.

En effet, notre méthode de travail nous oblige à discuter des factures avec nos clients et à les modifier si nécessaire, tout en conservant le même numéro de facture et en mettant à jour la date de création selon nos contrats. Avec la nouvelle version, il semble qu'il soit nécessaire de finaliser pour identifier le numéro de la facture, et nous n'avons pas la possibilité d’entrer manuellement la date de création.

Nous étions très satisfaits de l'ancienne version et je regrette d’avoir effectué cette mise à jour. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous permettre de revenir à l'ancienne version, afin que nous puissions continuer à travailler efficacement avec vous. Merci d'avance pour votre compréhension.

Cordialement,

Decouverte

Retraite — Fri, 12 Jun 2026 07:38:31 +0000

Bonjour, je découvre Free Devis Factures. Je vous félicite pour la grande qualité du produit ! J'ai noté quelques coquilles et je voudrais vous les transmettre. Où vous serait-il le plus pratique que je dépose mes copies d’écran ? Bravo à vous

une petite modification

dodom — Tue, 09 Jun 2026 12:41:25 +0000

Bonjour , tout d'abord merci pour votre travail et pour ce logiciel que j'utilise en tant que micro entrepreneur . Ma question porte sur l'onglet " paiement par défaut " qui est réglé nativement sur " espèce" . Malgré ma vigilance toute relative ,j'oublie régulièrement de modifier ce paramètre et je me retrouve avec des factures émises demandant un paiement "espèce" à la mairie de mon village ou à des pme avec lesquelles je travaille. Ce n'est pas d'une importance capitale mais je pense que certains utilisateurs se retrouvent aussi dans ce cas la. Donc serait-il possible que par défaut cet onglet soit réglé sur virement voire chèque . Si ma doléance s'avère non pertinente , je ne prendrais pas ombrage d'un refus et bien évidemment je continuerai à utiliser FDF

cordialement

Dominique

Gestion des articles composés / Kits (Liaison de plusieurs références)

flyju — Fri, 05 Jun 2026 16:53:21 +0000

Bonjour à tous,

En utilisant le logiciel au quotidien, je me rends compte que nous partageons tous des besoins similaires pour la création de nos devis et factures. Pour gagner en productivité et éviter les oublis, il serait extrêmement utile de pouvoir lier plusieurs références d'articles entre elles pour former un ensemble (un kit ou un article composé).

Le concept :

Pouvoir créer un "Code Article" principal qui, lorsqu'il est ajouté à un devis ou une facture, appelle automatiquement ses composants associés.

Exemples concrets :

Électricité : Code KIT_LUM appelle automatiquement une Douille + une Ampoule.
Menuiserie / Ameublement : Code ENS_TIROIR appelle automatiquement un Tiroir + une Glissière + une Poignée.
Bâtiment / Plomberie : Un pack "Pose de sanitaire" comprenant le mécanisme, la robinetterie et les joints.

Pourquoi cette fonctionnalité est essentielle pour nous tous ?

Gain de temps considérable : Plus besoin de chercher et d'ajouter les lignes une par une.
Zéro oubli : Sécurisation de la marge (on n'oublie plus les petites fournitures indispensables à la pose).
Gestion de stock précise : Si on vend le "Kit", le stock de chaque sous-référence est décrémenté correctement.

Options de flexibilité souhaitées (au choix des développeurs) :

Option A (Kit masqué) : Le client ne voit que la ligne globale et le prix total sur le devis.
Option B (Kit détaillé) : Le client voit le détail des sous-articles qui s'insèrent automatiquement en lignes subordonnées.

Qu'en pensez-vous ?

SAP

JMi — Sun, 31 May 2026 17:49:35 +0000

Bonjour

Serait il possible de choisir de faire apparaitre les mentions obligatoire pour SAP quand le document l'exige, et le laisser absent le reste du temps (ou l'inverse)?

Merci
Jean Michel

augmentation de l'ensemble des référence en une seule fois

Remy — Fri, 29 May 2026 19:08:03 +0000

Bonjour, j'aimerai pouvoir appliquer une augmentation d'un certain pourcentage à l'ensemble de mes prestations en une seule fois plutôt que de prendre chaque ligne une par une ! Peut être que cela est possible et je n'ai pas trouvé!

Merci de votre retour.

Remy

Réserver un numéro

alsascribe — Thu, 28 May 2026 14:38:43 +0000

Bonjour, un client qui doit évaluer ses besoins m'a demandé de réserver un numéro pour une facture et une date mais on ne peut pas le faire. En effet si je dois faire une nouvelle facture la nouvelle facture s'inscrit à la suite des autres et si je dois valider le brouillon, la date et le numéro se perdent.

Un concurrent m'a expliqué que sur son logiciel EBP il pouvait réserver le numéro qui garde la date du brouillon.

Est ce qu'on pourrait avoir cette fonctionnalité ?

Affichage tableau de bord

Camope — Tue, 05 May 2026 07:23:02 +0000

Bonjour,

L'affichage du chiffre d'affaires du mois en cours comparé au même mois de l'année précédente n'est pas pertinent pour mon activité, car je fais toutes mes factures en fin de mois. Donc le chiffre d'affaires du mois en cours est toujours à zéro.

Je préfèrerais choisir d'afficher le chiffre d'affaires de l'exercice en cours comparé au chiffre d'affaires de l'exercice précédent à la même date.

Ou alors, afficher également le chiffre d'affaires "potentiel" des factures provisoires.

Merci