Forum Free Devis Factures
Bonjour,
Savez vous si il y a un moyen de facturer les débours pour les clients avec le logiciel ( achat pour le compte du client et facturation du montant exact avancé ). Les débours ne sont soumis à aucune taxe et c'est là où je ne trouve pas d'option pour le faire.
Si vous avez une combine ? Et aussi sinon ca peut être une amélioration future du logiciel...
Merci beaucoup
Bonjour,
À ce jour, Free Devis Factures ne dispose pas d’une fonction spécifique pour gérer les débours (au sens strict : achat effectué pour le compte du client, refacturé au montant exact, sans TVA).
👉 En revanche, il est possible de les gérer manuellement, avec une méthode simple.
✅ Solution manuelle dans FDF
Vous pouvez procéder ainsi :
Ajouter une ligne dédiée sur la facture
Libellé clair, par exemple :
« Débours – achat effectué pour le compte du client (facture fournisseur n°XXX) »
Saisir le montant exact avancé (sans marge, sans arrondi)
Appliquer une TVA à 0 % sur cette ligne
(ou utiliser une ligne non soumise à TVA selon votre paramétrage)
Cela permet d’identifier clairement le débours sur la facture, même si FDF ne le distingue pas automatiquement du reste de la facture dans les totaux.
⚠️ Rappel important sur les débours
Pour être conforme :
la facture fournisseur doit être établie au nom du client,
le montant doit être strictement identique à celui avancé,
le débours doit être explicitement mentionné sur la facture client.
🔧 Évolution possible
Une gestion dédiée des débours (ligne spécifique, traitement comptable distinct, automatisation) est une bonne idée d’évolution, mais elle n’est pas encore implémentée dans FDF.
Merci pour votre retour et pour la suggestion, elle est pertinente 👍
